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南昌市科技局机关差旅费管理办法
   
 

第一章   

第一条  为加强和规范局机关国内差旅费管理,认真落实厉行节约反对浪费有关规定,完善公务活动管理制度,根据《南昌市市直机关差旅费管理办法》,制定本办法。

第二条  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条  建立健全公务出差审批制度。出差人员出差前必须按规定填写《南昌市科技局机关出差审批单》(附表1),经审批后方可出行。要从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁无实质内容的外出学习交流和考察调研。

第四条  按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准,并及时根据市里的相关规定进行调整。

第二章  城市间交通费

第五条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条  出差人员应按规定标准乘坐交通工具。乘坐交通工具的标准见下表:

交通工具

乘坐标准

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

轮船(不包括旅游船)

三等舱

飞机

经济舱

其他交通工具(不包括出租小汽车)

凭据报销

备注:未按规定标准乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第七条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应选乘经济便捷的交通工具。出差人员乘坐飞机从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经局主要领导批准后方可乘坐飞机。

第八条  乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条  乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章  住宿费

第十条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十一条  住宿费限额标准按出差目的地分为省内、省外两种。

省内限额标准:每人每天300元。

省外限额标准:执行财政部公布的各地差旅住宿费标准(详见附表2)。

第十二条  出差人员应选择财政部门通过政府采购确定的党政机关出差推荐宾馆或其他安全、经济、便捷的宾馆住宿,并按规定的住宿费限额标准入住标准间。

第四章  伙食补助费

第十三条  伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十四条  伙食补助费标准按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。补助标准分为省内、省外两种。

省内伙食补助费标准:每人每天100元。

省外伙食补助费标准:执行财政部公布的各地补助标准(详见附表2)。

第十五条  出差人员应自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应向接待单位交纳伙食费。

第五章  市内交通费

第十六条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十七条  市内交通费按出差自然(日历)天数计算。补助标准按省外出差每人每天80元,省内出差每人每天40元,包干使用。出差人员出差期间由本单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,市内交通费减半发放。

第十八条  出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第六章  报销管理

第十九条  出差人员应严格按规定开支差旅费,费用由本单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十条  城市间交通费按规定标准凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十一条  乘坐火车(包括动车、全列软席列车),从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的,或连续乘车超过7小时的,可购买和报销同席卧铺票;乘坐全列软席列车,可购买和报销软卧票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助;乘坐全列软席列车,符合乘坐卧铺规定而改乘软座的,按软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

为鼓励出差人员乘坐火车,少乘飞机,节约开支,对到省外出差的人员,乘火车且乘车时间达到5小时的,可凭车票加发60元伙食补助费。在此基础上,乘车时间每超过1小时,再加发10元伙食补助费。

为鼓励出差人员省外出差选择安全、廉价的经济型宾馆住宿,实际发生住宿费开支低于规定限额标准的,按差额的50%予以补助。

第二十二条  工作人员出差结束后应及时办理报销手续。差旅费报销时应提供出差审批单、机票、车票、保险票据、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票及乘机保险支出等按规定用公务卡结算。

第二十三条  财务部门应严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返未住宿的出差人员,城市间交通费凭据报销,伙食补助费和市内交通费按规定报销。

第七章   

第二十四条  工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由本单位按照规定报销。

第二十五条  本规定自发布之日起施行,由局办公室负责解释。原局机关差旅费规定中凡与本规定不一致的,按照本规定执行。局属企事业单位差旅费管理参照本办法执行。